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分類清單

環安衛管理系統程序書

 

中臺科技大學
文件管制總表
循環項目  ISO14001
條款名稱
安全衛生管理系統條款名稱 一、二階文件(含編號)
一階手冊二階作業程序
三階文件 (含編號)
作業規範
四階文件(含編號)
表單
PLAN 4組織的背景        
4.1理解組織及其背景   環安衛管理手冊(ES-01-01)    
4.2理解相關方的需求和期望   環境考量面評估作業程序(ES-02-01)   環境考量面評估表(ES-02-01-01B)
4.3環境管理系統的範圍        
4.4環境管理系統   環安衛管理手冊(ES-01-01)    
5領導統御   組織與權責作業程序(ES-02-04)    
5.1領導統御和承諾        
5.2環境政策        
5.3組織的角色、職責和授權        
6規劃        
6.1風險和機遇的應對措施   環境考量面評估作業程序(ES-02-01)   環境考量面評估表(ES-02-01-01B)
6.1.2環境考量面     組織背景風險機會登錄表(ES-02-01-02A)
      間接環境考量評估表(ES-02-01-03A)
6.1.3符合性義務   法規鑑別作業程序(ES-02-02)   法規適用性/符合性查核表(ES-02-02-01A)
6.1.4規劃行動措施   目標、標的與管理方案作業程序(ES-02-03)   目標、標的與管理方案一覽表(ES-02-03-01B)
DO 6.2環境目標及實現規劃     目標、標的與管理方案實施表(ES-02-03-02B)
6.2.1環境目標     目標、標的與管理方案成果報告書(ES-02-03-03B)
6.2.2規畫達成目標的行動      
7支持        
7.1資源   教育訓練作業程序(ES-02-05)   環安衛教育訓練計劃表(ES-02-05-01B)
        教育訓練簽到表(ES-02-05-02A)
        教育訓練成果表(ES-02-05-03A)
7.2能力   特定工作人員資格審查作業程序(ES-02-06)   特定工作人員資格審查表(ES-02-06-01B)
        合格特定工作人員名冊(ES-02-06-02A)
7.3認知        
7.4溝通   溝通管理作業程序(ES-02-07)   環安衛管理內/外部溝通聯絡單(ES-02-07-01B)
        環安衛機關訪查/稽核記錄表(ES-02-07-02B)
7.5形成文件化的資訊   文件管理作業程序(ES-02-08)   文件制訂/修訂/作廢申請單(ES-02-08-01A)
    文件管制總表(ES-02-08-02B)
    外來文件管制總表(ES-02-08-03A)
  記錄管理作業程序(ES-02-19)    
8運行        
8.1運作規劃及管制   廢棄物處理管制作業程序(ES-02-10)   廢棄藥品清單(ES-02-10-01A)
        事業廢棄物妥善處理紀錄文件(ES-02-10-07A)(環保主管機關表單) 
        實驗室廢液傾倒紀錄表(ES-02-10-02A)
        實驗室廢液統計表(ES-02-10-03A)
        有害事業廢棄物(固體類)遞送聯單(ES-02-10-04B)
        有害事業廢棄物(廢液類)遞送聯單(ES-02-10-05B)
        有害事業廢棄物(廢液類)月申報表(ES-02-10-06A)
    毒性化學物質管制作業程序(ES-02-11)   毒性化學物質申請購買同意書(ES-02-11-01A)
        毒性化學物質運作紀錄表(ES-02-11-02A)
        毒性化學物質廢棄聲明書(ES-02-11-03A)
    能源管理作業程序(ES-02-13)   全校用電量月報表(ES-02-13-01A)
    水資源管理作業程序(ES-02-14)   全校用水量月報表(ES-02-14-01A)
    資源回收管理作業程序(ES-02-15)   機關學校團體社區資源回收成果統計表 (ES-02-15-01B)
    噪音管制作業程序(ES-02-22)   環境噪音檢測紀錄表(ES-02-22-01A)
    飲用水管理作業程序(ES-02-12)   飲用水定期檢驗紀錄表(ES-02-12-01A)
      污水處理管制作業規範(ES-03-01) 生活污水場操作記錄表(ES-03-01-01A)
      生活污水場水電記錄表(ES-03-01-02A)
      實驗室廢水場操作記錄表(ES-03-01-03A)
      實驗室廢水場水電記錄表(ES-03-01-04A)
      天機污水場操作記錄表(ES-03-01-05A)
8.2緊急事件準備與應變   緊急應變作業程序(ES-02-16)   環境災害處理單(ES-02-16-01A)
  9績效評估        
  9.1監督、量測、分析和評估   監督與量測作業程序(ES-02-17)   量測設備管理履歷卡(ES-02-17-01A)
      法規鑑別作業程序(ES-02-02)   法規適用性/符合性查核表(ES-02-02-01A)
  9.2內部稽核   內部稽核作業程序(ES-02-20)   環安衛管理系統年度內部稽核計劃表(ES-02-20-01B)
CHECK       環安衛管理系統內部稽核時程表(ES-02-20-02C)
        環安衛管理系統內部稽核查檢表(ES-02-20-03B)
        環安衛管理系統稽核改善措施單(ES-02-20-04B)
  9.3管理審查   管理審查作業程序(ES-02-21)    
      記錄管理作業程序(ES-02-19)   記錄管制一覽表(ES-02-19-01A)
  10持續改進   矯正與預防措施作業程序(ES02-02-18)   環境不符合改善對策單(ES-02-18-01A)
  10.1一般事項       環境不符合改善對策一覽表(ES-02-18-02A)
ACTION 10.2不符合和矯正措施       環安違規輕度/中度/嚴重警示單(ES-02-18-03A)
  10.3持續改進        
           
           

 

循環項目  ISO14001
條款名稱
安全衛生管理系統條款名稱 一、二階文件(含編號)
一階手冊二階作業程序
三階文件 (含編號)
作業規範
四階文件(含編號)
表單
PLAN     環安衛管理手冊(ES-01-01)    
    環安衛管理手冊(ES-01-01)    
  4.3.1危害鑑別、風評估及決定控制措施 危害鑑別及風險評估作業程序(ES-02-24)   危害鑑別與風險評估表(ES-02-24-01A)
  4.3.2法令規章與其它要求事項 法規鑑別作業程序(ES-02-02)   法規適用性/符合性查核表(ES-02-02-01A)
  4.3.3目標、標的與環境管理方案 目標、標的與管理方案作業程序(ES-02-03)   目標、標的與管理方案一覽表(ES-02-03-01B)
        目標、標的與管理方案實施表(ES-02-03-02B)
        目標、標的與管理方案成果報告書(ES-02-03-03B)
DO   4.4.1責任與義務 組織與權責作業程序(ES-02-04)    
  4.4.2能力訓練 教育訓練作業程序(ES-02-05)   環安衛教育訓練計劃表(ES-02-05-01B)
        教育訓練簽到表(ES-02-05-02A)
        教育訓練成果表(ES-02-05-03A)
    特定工作人員資格審查作業程序(ES-02-06)   特定工作人員資格審查表(ES-02-06-01B)
        合格特定工作人員名冊(ES-02-06-02A)
  4.4.3溝通與諮詢 溝通管理作業程序(ES-02-07)   環安衛管理內/外部溝通聯絡單(ES-02-07-01B)
        環安衛機關訪查/稽核記錄表(ES-02-07-02B)
  4.4.4文件化 環安衛管理手冊(ES-01-01)    
  4.4.5文件管制 文件管理作業程序(ES-02-08)   文件制訂/修訂/作廢申請單(ES-02-08-01A)
        文件管制總表(ES-02-08-02B)
        外來文件管制總表(ES-02-08-03A)
  4.4.6作業管制      
    化學藥品管理作業程序(ES-02-25)   危害物質清單(ES-02-25-01A)
    噪音管制作業程序(ES-02-22)   環境噪音檢測紀錄表(ES-02-22-01A)
    自動檢查管理程序(ES-02-26)   職業安全衛生管理計畫(ES-02-26-01B)
        安全衛生自動檢查檢點表 (ES-02-26-02A)
        粉塵作業自檢表 (ES-02-26-03A)
        有機溶劑作業暨特定化學物質防護裝置檢點表 (ES-02-26-04A)
        第一種壓力容器作業檢點表 (ES-02-26-05A)
        電器、避難設備自檢表 (ES-02-26-06A)
        沖淋及淋眼設備自檢表 (ES-02-26-07A)
        氣體鋼瓶自檢表 (ES-02-26-08A)
        第一種壓力容器(消毒鍋、滅菌釜)自檢表 (ES-02-26-09A)
        第二種壓力容器(氣體容器、空氣壓縮機)自檢表(ES-02-26-10A) 
        離心機自檢表 (ES-02-26-11A)
        小型壓力容器(消毒鍋、滅菌釜)自檢表 (ES-02-26-12A)
        氣罩(排煙櫃)安全衛生檢查記錄表(ES-02-26-13A)
        乾燥設備自檢表 (ES-02-26-14A)
    健康管理程序(ES-02-27)    
    承攬商環安衛管理程序(ES-02-28)   中臺科技大學承攬商環保安全衛生告知單(ES-02-28-01B)
  4.4.7緊急應變 緊急應變作業程序(ES-02-16)   環境災害處理單(ES-02-16-01A)
CHECK   4.5.1監督與績效量測 監督與量測作業程序(ES-02-17)   量測設備管理履歷卡(ES-02-17-01A)
  4.5.2符合性的評估 環安衛管理手冊(ES-01-01)    
  4.5.3事件調查、不符合、矯正措施及預防措施 矯正與預防措施作業程序(ES-02-18)   環境不符合改善對策單(ES-02-18-01A)
        環境不符合改善對策一覽表(ES-02-18-02A)
        環安違規輕度/中度/嚴重警示單(ES-02-18-03A)
    意外事故通報管理程序(ES-02-29)   校園災害事故通報表  (ES-02-29-01A)
  4.5.4紀錄管制 記錄管理作業程序(ES-02-19)   記錄管制一覽表(ES-02-19-01A)
  4.5.5內部稽核 內部稽核作業程序(ES-02-20)   環安衛管理系統年度內部稽核計劃表(ES-02-20-01B)
        環安衛管理系統內部稽核時程表(ES-02-20-02B)
        環安衛管理系統內部稽核查檢表(ES-02-20-03B)
        環安衛管理系統稽核改善措施單(ES-02-20-04B)
ACTION   4.6管理審查 管理審查作業程序(ES-02-21)