| 中臺科技大學 |
| 文件管制總表 |
| 循環項目 |
ISO14001
條款名稱 |
安全衛生管理系統條款名稱 |
一、二階文件(含編號)
一階手冊二階作業程序 |
三階文件 (含編號)
作業規範 |
四階文件(含編號)
表單 |
| PLAN |
4組織的背景 |
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| 4.1理解組織及其背景 |
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環安衛管理手冊(ES-01-01) |
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| 4.2理解相關方的需求和期望 |
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環境考量面評估作業程序(ES-02-01) |
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環境考量面評估表(ES-02-01-01B) |
| 4.3環境管理系統的範圍 |
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| 4.4環境管理系統 |
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環安衛管理手冊(ES-01-01) |
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| 5領導統御 |
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組織與權責作業程序(ES-02-04) |
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| 5.1領導統御和承諾 |
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| 5.2環境政策 |
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| 5.3組織的角色、職責和授權 |
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| 6規劃 |
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| 6.1風險和機遇的應對措施 |
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環境考量面評估作業程序(ES-02-01) |
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環境考量面評估表(ES-02-01-01B) |
| 6.1.2環境考量面 |
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組織背景風險機會登錄表（ES-02-01-02A) |
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間接環境考量評估表(ES-02-01-03A) |
| 6.1.3符合性義務 |
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法規鑑別作業程序(ES-02-02) |
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法規適用性/符合性查核表(ES-02-02-01A) |
| 6.1.4規劃行動措施 |
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目標、標的與管理方案作業程序(ES-02-03) |
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目標、標的與管理方案一覽表(ES-02-03-01B) |
| DO |
6.2環境目標及實現規劃 |
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目標、標的與管理方案實施表(ES-02-03-02B) |
| 6.2.1環境目標 |
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目標、標的與管理方案成果報告書(ES-02-03-03B) |
| 6.2.2規畫達成目標的行動 |
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| 7支持 |
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| 7.1資源 |
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教育訓練作業程序(ES-02-05) |
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環安衛教育訓練計劃表(ES-02-05-01B) |
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教育訓練簽到表(ES-02-05-02A) |
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教育訓練成果表(ES-02-05-03A) |
| 7.2能力 |
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特定工作人員資格審查作業程序(ES-02-06) |
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特定工作人員資格審查表(ES-02-06-01B) |
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合格特定工作人員名冊(ES-02-06-02A) |
| 7.3認知 |
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| 7.4溝通 |
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溝通管理作業程序(ES-02-07) |
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環安衛管理內/外部溝通聯絡單(ES-02-07-01B) |
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環安衛機關訪查/稽核記錄表(ES-02-07-02B) |
| 7.5形成文件化的資訊 |
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文件管理作業程序(ES-02-08) |
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文件制訂/修訂/作廢申請單(ES-02-08-01A) |
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文件管制總表(ES-02-08-02B) |
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外來文件管制總表(ES-02-08-03A) |
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記錄管理作業程序(ES-02-19) |
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| 8運行 |
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| 8.1運作規劃及管制 |
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廢棄物處理管制作業程序(ES-02-10) |
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廢棄藥品清單(ES-02-10-01A) |
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事業廢棄物妥善處理紀錄文件(ES-02-10-07A)(環保主管機關表單) |
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實驗室廢液傾倒紀錄表(ES-02-10-02A) |
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實驗室廢液統計表(ES-02-10-03A) |
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有害事業廢棄物(固體類)遞送聯單(ES-02-10-04B) |
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有害事業廢棄物(廢液類)遞送聯單(ES-02-10-05B) |
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有害事業廢棄物(廢液類)月申報表(ES-02-10-06A) |
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毒性化學物質管制作業程序(ES-02-11) |
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毒性化學物質申請購買同意書(ES-02-11-01A) |
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毒性化學物質運作紀錄表(ES-02-11-02A) |
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毒性化學物質廢棄聲明書（ES-02-11-03Ａ） |
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能源管理作業程序(ES-02-13) |
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全校用電量月報表(ES-02-13-01A) |
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水資源管理作業程序(ES-02-14) |
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全校用水量月報表(ES-02-14-01A) |
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資源回收管理作業程序(ES-02-15) |
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機關學校團體社區資源回收成果統計表 (ES-02-15-01B) |
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噪音管制作業程序(ES-02-22) |
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環境噪音檢測紀錄表(ES-02-22-01A) |
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飲用水管理作業程序(ES-02-12) |
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飲用水定期檢驗紀錄表(ES-02-12-01A) |
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污水處理管制作業規範(ES-03-01) |
生活污水場操作記錄表(ES-03-01-01A) |
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生活污水場水電記錄表(ES-03-01-02A) |
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實驗室廢水場操作記錄表(ES-03-01-03A) |
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實驗室廢水場水電記錄表(ES-03-01-04A) |
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天機污水場操作記錄表(ES-03-01-05A) |
| 8.2緊急事件準備與應變 |
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緊急應變作業程序(ES-02-16) |
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環境災害處理單(ES-02-16-01A) |
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9績效評估 |
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9.1監督、量測、分析和評估 |
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監督與量測作業程序(ES-02-17) |
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量測設備管理履歷卡(ES-02-17-01A) |
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法規鑑別作業程序(ES-02-02) |
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法規適用性/符合性查核表(ES-02-02-01A) |
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9.2內部稽核 |
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內部稽核作業程序(ES-02-20) |
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環安衛管理系統年度內部稽核計劃表(ES-02-20-01B) |
| CHECK |
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環安衛管理系統內部稽核時程表(ES-02-20-02C) |
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環安衛管理系統內部稽核查檢表(ES-02-20-03B) |
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環安衛管理系統稽核改善措施單(ES-02-20-04B) |
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9.3管理審查 |
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管理審查作業程序(ES-02-21) |
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記錄管理作業程序(ES-02-19) |
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記錄管制一覽表(ES-02-19-01A) |
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10持續改進 |
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矯正與預防措施作業程序(ES02-02-18) |
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環境不符合改善對策單(ES-02-18-01A) |
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10.1一般事項 |
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環境不符合改善對策一覽表(ES-02-18-02A) |
| ACTION |
10.2不符合和矯正措施 |
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環安違規輕度/中度/嚴重警示單(ES-02-18-03A) |
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10.3持續改進 |
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